在用友软件中，反结账意味着撤回之前的结账操作，重新对账务进行修改。要从新修改凭证，需要按照以下步骤操作：
1. 打开用友软件，进入财务模块，选择凭证管理功能。
2. 找到需要修改的凭证，点击进入凭证编辑页面。
3. 对凭证中需要修改的科目、金额等进行逐项修改。
4. 修改完成后，点击保存，并确认修改。
5. 在反结账操作中选择相关的期间，撤回结账操作，使之前的结账无效。
6. 重新进行结账操作，确保修改后的凭证被正确计入结账结果。
请注意，在进行反结账和修改凭证操作前，务必了解相关财务规定和用友软件的使用手册，并在必要时寻求会计专业人士的指导。
