1、收银台交接班时，前一班收银员要打印出“当班帐单”作为对账凭证，与第二班收银员点交销货款，发现差错，当即查清。
2、收银员在下班前打印“当班帐单”与柜组核对，发现差错，当即查清，并将收款机中的销货款交部门经理。
3、收银员交接班时，前一班收银员从机中取出并点清当班所收的货款，立即由第二班收银员进行“换班登陆”；同时前一班收银员将营业款上交财务部门并将周转金整理封包，交商场统一保管。
4、第二班收银员在下班前从收款机中取出并点清当班所收的销款交部门经理，做完日结方可离岗。
5、若出现到了营业结束时间，收款机都关闭以后仍有顾客来付款的情况，收银员方可手工收银，但第二天上班时必须将此笔销售输入到收银机中
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酒店财务对账员对账流程通常包括以下步骤。收集资料：
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收集酒店各个部门的财务相关资料，包括收入和支出记录、账单、发票等。核对收入：核对酒店的收入记录，比对每个部门的收入报告和收款明细，确保记录的准确性和完整性。核对支出：核对酒店的支出记录，比对每个部门的支出报告和付款明细，确保记录的准确性和完整性。
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对账调整：如果发现收入或支出记录有误，需要进行对账调整，包括更正错误记录、调整账目和重新计算金额等。生成对账报告：根据对账结果，生成对账报告，包括收入对账报告和支出对账报告，记录对账过程和结果。解决差异：如果发现收入和支出之间存在差异，对账员需要与相关部门进行沟通，找出差异的原因并解决。
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审核和审批：对账报告需要经过财务主管或相关领导的审核和审批，确保对账过程的准确性和合规性。存档和归档：完成对账后，对账员需要将相关资料进行存档和归档，以备将来参考和审查。
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对账报告的格式可以根据具体的需求和公司的要求进行设计，但通常包括以下基本内容，报告标题：明确对账报告的名称和日期。概述：简要介绍对账报告的目的和范围，说明对账的时间段和相关部门或账目。
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对账结果总结：总结对账的结果，包括收入和支出的总额，以及是否存在差异和异常情况。收入对账明细：列出各个部门或渠道的收入明细，包括收款日期、金额、来源等。支出对账明细：列出各个部门或项目的支出明细，包括付款日期、金额、用途等。差异分析：
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如果存在收入和支出之间的差异，需要进行分析，找出差异的原因和解决方案。建议和改进措施：根据对账结果和差异分析，提出建议和改进措施，以改善财务管理和流程。签字和批准：对账报告需要经过相关负责人的签字和批准，确保报告的准确性和可靠性。
