金蝶财务软件的反结账步骤如下：1. 登录金蝶财务软件，选择需要反结账的账簿。
2. 在“财务管理”模块中选择“结账管理”菜单，点击“反结账”。
3. 在弹出的反结账提示框中，选择需要反结账的期间，点击“确定”。
4. 系统会提示是否备份数据，建议备份数据以免数据丢失。
5. 反结账完成后，系统会自动跳转至最近一期的结账界面。
需要注意的是，在进行反结账前，应该先确认所有的账务处理已经完成并且凭证已经审核完毕。反结账后，原来期间的所有凭证都将失效，需要重新进行凭证处理和审核。因此，反结账应该谨慎进行，以避免数据的错误和丢失。
金蝶跨年反结账的步骤是需要在原账期进行反结，然后在新账期进行转账处理。
首先在反结账的时候需要确认账期和冲销与反记模式，因为有些情况比较复杂，需要先进行线下结账，然后再进行系统中的结账。
然后根据情况选择合适的反结账操作选项和确认后，进行反结账操作。
反结账成功后，需要进行新账期下的转账处理，主要是把原账期的余额或者应收款项转到新账期进行处理。
反结账和转账操作涉及到的数据数据和流程比较复杂，需要按照标准步骤进行。
在具体操作中也会涉及到系统版本和权限等问题，需要注意相关细节。
