金蝶年初反结账流程如下：首先在“财务管理”模块下选择“反结账管理”，再点击“反结账”按钮，选择需要反结账的会计期间和凭证来源，然后进行反结账操作。
系统会生成反结账凭证并自动调整科目余额和会计科目余额表，反结账后原来的数据和凭证会被锁死，不可更改、删除和查看。同时，要注意在反结账前需要进行备份，避免出现数据丢失的情况。
金蝶年初反结账的具体步骤如下：
打开金蝶财务管理软件，选择要进行反结账的账簿。
完成反结账后，直接同时按住快捷键Ctrl+F11，弹出界面。
做完反结账反过账操作后，系统界面由过滤条件直接进入会计分录序时簿的反审核凭证，进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。
需要注意的是，如果Ctrl+F11被系统占用，用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11。反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态，所以请用户慎重使用“反过账”功能，可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。
以上信息仅供参考，如果您在操作过程中遇到问题，建议您咨询专业人士或查阅金蝶财务管理软件的官方操作指南。
