大公司的费用审批流程通常包括以下几个步骤：
报销人申请报销：报销人需要填写费用报销单，并将相关的发票等附件粘贴在报销单后。这包括填写报销人、报销部门、报销日期、报销事由、报销金额等信息，并在报销人处签字。
部门负责人或上级主管确认签字：报销单需送交本部门负责人复核并签字，确认报销事项的真实性和合理性。
财务主管审核报销单、票据：报销人将报销单送至财务部，由财务主管对报销单和附件进行审核。主要审核内容包括：报销内容是否符合公司规定，报销金额是否正确，报销票据是否真实有效等。
公司总经理审批：经财务主管审核无误后，报销单需送呈公司总经理审批。总经理对报销单进行最后审批，确认是否同意报销。
出纳复核并履行付款：出纳根据总经理审批后的报销单进行复核，确认报销金额和支付方式无误后，进行付款操作或结清借款。
这一流程确保了费用报销的合理性和合规性，同时也体现了大公司在财务管理上的严谨性和规范性。具体的流程可能因公司规模和管理制度的不同而有所差异
大公司因为规模大，人员多，费用项目多，所以一般都是分层级审批的，小的费用项目可以部门经理审批就可以，金额高些的由部门经理审核后提交副总审批，再高金额的由总经理审批，特别大的就要由办公会、董事会审批。
