开普通发票的详细流程包括：
1.收到货款或服务费用后，根据实际交易情况填写发票内容；
2.填写完毕后，将发票以正规格式打印出来；
3.加盖单位名章和发票专用章，签字确认，并保存一份备查；
4.将发票按照规定送交国家税务机关进行认定和确认；
5.缴纳相应的税款。整个流程需要严格按照财务相关法规和税务政策来执行，确保发票的真实、准确和合法性。
1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开-核对发票代码、号码，双击-确认。
2、销售方根据购买方提供统一社会信用代码在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的统一社会信用代码。购买方为个人的只填写人名。
3、含税状态选择：进入发票填开界面，先确定您开具的发票含税状态，按“价格”可进行切换。
4、开具带清单的发票：进入发票填开后点击“清单”按钮，输入商品名称，此功能是一般纳税人在清单项目超过8行的情况下使用的开具方法。
点击清单按钮后出现清单填开界面。添加商品名称方法同商品编码添加和设置方法，添加完毕后点击“完成”按钮，票面信息填写完成后进行打印。
5、开具带折扣的发票：选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的“折扣”按钮，便弹出“折扣”对话框。
在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。
6、发票打印位置调整方法：系统设置-系统设置-打印位置设置。
