可以平分，差旅费的报销手续具体是：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见企业各制定的差旅费报销管理制度。
两人一起出差时，报销差旅费一般需要按照以下步骤进行操作：
1. 出差事前准备：出差之前，确保你和另一位同事的出差计划和行程安排已经确定。确保了解公司的差旅费用报销政策和要求。
2. 收集费用凭证：在出差期间，保留好所有与差旅相关的费用凭证，如机票、酒店发票、餐厅发票、交通费票据等。确保这些凭证的完整性和准确性。
3. 填写报销单：根据公司的差旅报销流程，填写差旅费用报销单。通常需要填写出差人员信息、费用明细、金额、日期等相关信息。确保填写准确无误。
4. 提交报销材料：将所有费用凭证和填写好的差旅费用报销单一起提交给财务部门或相关审批人员。根据公司的要求，可能需要附上出差行程安排和其他相关文件。
5. 审批和核对：财务部门或相关审批人员会对提交的差旅费用报销申请进行审批和核对。他们可能会审核费用的合理性和符合公司政策的要求。
6. 报销发放：一旦差旅费用报销申请被批准，财务部门会将报销金额转账或以其他形式进行发放。
在整个过程中，务必遵守公司的差旅费用报销政策和规定，保留好相关凭证和文件，以确保报销过程的合规性和顺利性。如有其他特殊要求，应尽早与财务部门或相关人员沟通，以便及时解决。
