食堂配送开单流程（食堂配送明细表）

接收采购订单：食堂收到供应商发来的采购订单，包括商品名称、数量、价格等信息。

审核采购订单：食堂负责人或授权人员对采购订单进行审核，确保商品符合要求并且价格合理。

创建开单单据：审核通过后，食堂工作人员可以创建开单单据，包括商品名称、数量、单价、总价等信息。

核对库存：在开单后，食堂需要与仓库核对商品库存是否与采购订单一致。

生成并发送发票：如果采购订单中包含了增值税专用发票，食堂需要按照要求生成并发送发票给供应商。