在金蝶K3中，进行成本结转的步骤如下：
进入金蝶K3的“应收应付”模块，选择“付款单”或“收付款单”，点击“新增”，输入供应商和备注，点击“确定”，进入到成本结转界面。
在成本结转界面中，选择相应的供应商和费用类型，输入结转金额和数量，然后点击“保存”按钮进行保存。
保存后，需要审核生成的结转单据。进入“结算单据”模块，选择“结转单据”，点击“查询”，选择相应的结转单据进行审核。
审核后，需要确认结转成本。进入“总账”模块，选择“凭证管理”，点击“凭证生成”，选择相应的结转单据进行生成凭证。
在生成凭证界面中，选择相应的会计科目和分录信息，点击“保存”按钮进行保存。
最后，需要打印结转单据和凭证。进入“结算单据”模块和“总账”模块，分别选择“结算单据”和“凭证管理”，点击“打印”按钮进行打印。
需要注意的是，在进行成本结转之前，需要先进行相关的账务处理和数据统计工作，确保结转数据的准确性和完整性。同时，在结转过程中需要注意核对单据信息、会计科目和金额等细节问题，避免出现错误或遗漏。
