以下是一般的财务报销管理办法：
报销范围：明确各项费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、业务招待费等。
报销标准：规定各项费用的报销标准，包括限额、报销比例、报销方式等。
报销流程：明确各项费用的报销流程，包括填写报销单、审核、审批、付款等环节。
报销材料：规定各项费用的报销所需的材料，包括发票、收据、凭证等。
报销时限：规定各项费用的报销时限，包括报销申请时间、审核时间、审批时间等。
报销责任：明确各项费用的报销责任，包括申请人、审核人、审批人等。
报销监督：建立监督机制，对各项费用的报销进行监督和管理，防止违规行为的发生。
以上是一般的财务报销管理办法，企业可以根据自身情况进行适当的调整和完善。
1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
